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重庆修建高等技工黉舍2019年度部分决算环境申明
来历:本站日期:2021-08-24阅读次数:

一、部分根基环境

      (一)本能机能职责。重庆修建技工黉舍建立于1978年,系市财务全额拨款的一级估算的奇迹单元,是“双证制”试点黉舍。2013年改名为:“重庆修建高等技工黉舍”,法定居处:重庆市九龙坡区歇台子长石村24号;黉舍的办学主旨是培育修建类及相干专业中高等手艺人材,增进经济社会成长,首要展开职业教导、职业手艺培训与判定使命。    

      (二)机构设置。2019年底单元机构数1,估算单元数1。机构无变化环境。黉舍下设校办公室、党群使命部、招生失业办公室、财务部、教务部、先生使命部、岗亭培训部、后勤保证部、长途教导测验中间等9个本能机能部分。

      (三)单元组成。本单元无下设二级估算单元。

      (四)机构鼎新环境。本单元不触及本次机构鼎新。

  二、部分决算环境申明

  (一)收入收入决算整体环境申明。

1.整体环境。2019年度收入算计2,393.88万元,收入算计2,393.88万元。出入较上年决算数增添212.20万元、增添9.7%,首要缘由是:1、收入算计增添212.20万元的首要缘由是:(1)本年收入算计2,129.19万元,较上年决算数增添232.78万元;(2)年头结转和节余264.69万元,较上年决算数削减20.58万元。2、收入算计增添212.20万元的首要缘由是:(1)本年收入算计1,799.03万元,较上年决算数削减303.74万元;(2)节余分派224.61万元,较上年决算数增添217.50万元;(3)年底结转和节余370.24万元,较上年决算数增添298.44万元。

2.收入环境。2019年度收入算计2,129.19万元,较上年决算数增添232.78万元,增添12.3%,首要缘由是:1、普通大众估算财务拨款899.61万元,较上年决算数削减248.85万元;2、当局性基金估算财务拨款0万元,较上年决算数削减200万元;3、奇迹收入541.84万元,较上年决算数增添205.20万元;4、其余收入687.74万元,较上年决算数增添476.43万元。此中:财务拨款收入899.61万元,占42.3%;奇迹收入541.84万元,占25.5%;其余收入687.74万元,占32.3%。另外,年头结转和节余264.69万元。

3.收入环境。2019年度收入算计1,799.03万元,较上年决算数削减303.74万元,降落14.4%,首要缘由是:1、根基收入1,291.68万元,较上年决算数增添389.52万元;2、名目收入507.35万元,较上年决算数削减693.26万元。此中:根基收入1,291.68万元,占71.8%;名目收入507.35万元,占28.2%。另外,节余分派224.61万元。

4.结转节余环境。2019年度年底结转和节余370.24万元,较上年决算数增添298.44万元,增添415.7%,首要缘由是:年中追加1个财务拨款名目100万元,年底结转45.73万元;6个非本级财务拨款名目422.80万元,年底结转324.51万元。

      (二)财务拨款收入收入决算整体环境申明。

2019年度财务拨款收、支算计899.61万元。与2018年比拟,财务拨款收、支算计各削减448.85万元,降落33.3%。首要缘由是:1、普通大众估算财务拨款削减248.85万元;2、2019年无当局性基金估算财务拨款,较上年决算数削减200万元。

(三)普通大众估算财务拨款收入决算环境申明

1.收入环境。2019年度普通大众估算财务拨款收入899.61万元,较上年决算数削减248.85万元,降落21.7%。首要缘由是:1、职员绩效人为按政策鼎新,职员经费削减79.62万元;2、先生人数增添,平常公用经费增添42.97万元;3、普通大众估算财务补贴名目削减3个,名目收入削减212.20万元。较年头估算数增添328.98万元,增添57.7%。首要缘由是:1、职员经费收入273.35万元,较年头估算数增添78.48万元;2、年中追加奇迹单元中人补贴4.50万元;3、名目收入326万元,较年头估算数增添246万元((1)年头估算名目校园维修名目资金80万元按划定压减5.0%削减4万元;(2)年中追加支配2019年中职主干专业名目扶植补贴资金100万元;(3)年中追加支配2018年技工院校讲授教研名目和实训基地扶植补贴资金150万元)。另外,年头财务拨款结转和节余0万元。

        2.收入环境。2019年度普通大众估算财务拨款收入853.88万元,较上年决算数削减294.58万元,降落25.7%。首要缘由是1、职员绩效人为按政策鼎新,职员经费削减79.62万元;2、先生人数增添,平常公用经费增添42.97万元;3、普通大众估算财务补贴名目较上年削减3个,名目收入削减257.93万元。较年头估算数增添283.25万元,增添49.6%。首要缘由是:1、根基收入增添82.98万元;2、名目收入增添200.27万元((1)年头估算名目校园维修名目资金80万元按划定压减5.0%削减4万元;(2)年中追加支配2019年中职主干专业名目扶植补贴资金100万元,昔时收入54.27万元;(3)年中追加支配2018年技工院校讲授教研名目和实训基地扶植补贴资金150万元)。

        3.结转节余环境。2019年度年底普通大众估算财务拨款结转和节余45.73万元,较上年决算数增添45.73万元,增添100.0%,首要缘由是:年中追加支配2019年中职主干专业名目扶植补贴资金100万元,昔时现实收入54.27万元,年底结转45.73万元,2018年无财务拨款结转节余。

        4.比拟环境。本部分2019年度普通大众估算财务拨款收入首要用于以下几个方面:

  (1)教导收入779.59万元,占91.3%,较年头估算数增添278.75万元,增添55.7%,首要缘由是:根基收入(职员经费)增添78.48万元,名目收入增添200.27万元。

  (2)社会保证与失业收入40.18万元,占4.7%,较年头估算数增添4.50万元,增添12.6%,首要缘由是:年中追加奇迹单元中人补贴4.50万元。

  (3)卫生安康收入19.29万元,占2.3%,较年头估算数增添0万元,增添0.0%。

  (4)住房保证收入14.82万元,占1.7%,较年头估算数增添0万元,增添0.0%。

      (四)普通大众估算财务拨款根基收入决算环境申明。

    2019年度普通大众财务拨款根基收入573.61万元。此中:职员经费277.93万元,较上年决算数削减79.61万元,降落22.3%,首要缘由是:1、职员绩效人为按政策鼎新,削减79.61万元。职员经用度途首要包含:根基人为、绩效人为、社会保证缴费、住房公积金。公用经费295.69万元,较上年决算数增添42.97万元,增添17.0%,首要缘由是:先生人数增添,先生生均经费增添。公用经用度途首要包含:办自费、印刷费、征询费、手续费、船脚、电费、邮电费、物业办理费、差盘缠、因公出国(境)用度、维修保护费、租赁费、集会费、培训费、公事欢迎费、公用资料费、劳务费、拜托营业费、工会经费、福利费、税金及附加、其余商品和办事收入。

  (五)当局性基金估算出入决算环境申明。

    2019年度当局性基金估算财务拨款年头结转节余0万元,年底结转节余0万元。本年收入0万元,较上年决算数削减200万元,降落100.0%;本年收入0万元,较上年决算数削减200万元,降落100.0%。首要缘由是:2018年年中追加当局性基金估算财务拨款《中间彩票公益金收入社会公益奇迹专项资金》200万元(渝财综【2018】38号),2019年无当局性基金估算财务拨款。

  三、三公经费环境申明

     (一)三公经费收入整体环境申明。

 2019年度“三公”经费收入总计3.18万元,较年头估算数增添1.18万元,增添59.0%。较上年收入数增添1.18万元,增添59.0%,首要缘由是:一是我单元强化公事欢迎收入办理,严酷遵照公事欢迎开销规模和开销规范,严酷节制陪餐人数,公事欢迎费大幅降落;二是2019年我单元构造教员参与市人社局构造赴新加坡履行智能制作范畴高手艺人材师资培训。

      (二)三公经费分项收入环境。

2019年度本部分因公出国(境)用度1.87万元,首要是用于:我单元构造教员参与市人社局构造赴新加坡履行智能制作范畴高手艺人材师资培训。用度收入较年头估算数增添1.87万元,增添0.0%。较上年收入数增添1.87万元,增添0.0%,首要缘由是:1、2018年未支配职员出国拜候;2、2019年年头未支配因公出国(境)用度估算。 

本单元2019年度未产生公事车采办收入,与上年决算数和年头估算数分歧。

    本单元2019年度未产生公事车运转保护费收入,与上年决算数和年头估算数分歧。

    公事欢迎费1.30万元,首要用于欢迎接洽培训营业使命产生的欢迎收入。用度收入较年头估算数削减0.70万元,降落35.0%。较上年收入数削减0.70万元,降落35.0%,首要缘由是:我单元强化公事欢迎收入办理,严酷遵照公事欢迎开销规模和开销规范,严酷节制陪餐人数,公事欢迎费大幅降落。

      (三)三公经费什物量环境。

    2019年度本部分因公出国(境)总计1个团组,2人;公事用车采办0辆,公事车保有量为0辆;国际公事欢迎23批次243人,此中:国际外事欢迎2批次,14人;国(境)外公事欢迎0批次,0人。2019年本部分人均欢迎费53.70元,车均采办费0万元,车均保护费0万元。

  四、其余须要申明的事变

(一)构造运转经费环境申明。根据部分决算列报口径,我单元不在构造运转经费统计规模以内。

另外,本年度普通大众估算财务拨款集会费收入3.34万元,较上年决算数增添2.32万元,增添227.5%,首要缘由是:1、普通大众估算财务拨款根基收入集会费收入增添1.61万元;2、年中追加2019年中职主干专业名目扶植补贴资金收入用于集会费收入0.71万元。本年度普通大众估算财务拨款培训费收入21.23万元,较上年决算数增添18.73万元,增添749.2%,首要缘由是:1、普通大众估算财务拨款根基收入培训费收入增添6.87万元;2、年中追加2019年中职主干专业名目扶植补贴资金用于培训费收入11.86万元。

      (二)国有资产占用环境申明。停止2019年12月31日,本部分共有车辆0辆,此中,副部(省)级及以上带领用车0辆、首要带领干部用车0辆、秘密通讯用车0辆、应急保证用车0辆、法律执勤用车0辆,特种专业手艺用车0辆,离退休干部用车0辆,其余用车0辆。单价50万元(含)以上通用装备2台(套),单价100万元(含)以上公用装备4台(套)。

     (三)当局推销收入环境申明。2019年度本部分当局推销收入总额224.80万元,此中:当局推销货色收入224.80万元、当局推销工程收入0万元、当局推销办事收入0万元。授与中小企业条约金额0万元,占当局推销收入总额的0.0%,此中:授与小微企业条约金额0万元,占当局推销收入总额的0.0%。首要用于推销:1、工程造价实训软件59.45万元;2、培训课本22.05万元;3、BIM实训装备143.30万元。

  五、估算绩效办理环境申明

  (一)估算绩效办理使命展开环境

根据估算绩效办理请求,本部分对1个名目展开了绩效自评,此中,以填报方针自评表情势展开自评1项,触及资金76万元。

  (二)绩效自评成果

  1.绩效方针自评表

校园底子举措办法维点窜造名目绩效方针自评综述:根据年头设定的绩效方针,名目整体实现环境较好。名目整年估算数为76万元,履行数为76万元,实现估算的100.0%。首要产出和结果:一是实现对校园操场段围墙的维点窜造,不只从底子上实现了对该段围墙的创新进级,解除了原有围墙老旧、开裂等严峻宁静隐患,还经由过程轻质玻璃、混凝土立柱、灯光与社会主义焦点代价观等元素的无机连系,丑化了校园环境,晋升了校园办学气力。二是实现了对黉舍食堂后厨举措办法装备及饭厅空调的装备进级,不只转变解除了黉舍食堂原有装备老旧且存在的隐患等,设置装备摆设了高效的操纵装备,以此知足了全校师生近千人的用餐需要,并且转变了食堂环境卫生前提,晋升了师生的用餐品质和办事,获得了全校师生的好评。

 

 

2019年度名目绩效方针自评表

专项称号

校园维点窜造名目

接洽人及德律风

18523073728

主管部分

财产成长处

估算单元

重庆修建高等技工黉舍

名目资金 (万 元)

年头估算数

整年估算数

整年履行数

资金履行率 (%)

履行率未达100%原 因、下一步办法

年度总金额

76

76

76

100

此中:市级收入

76

76

76

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补贴区县

/

年度整体方针

年头设定方针

整年方针现实实现环境

年内实现一切资金名目的扶植

已实现

绩效方针

方针称号

计量单元

年度方针值

整年实现值

未实现绩效方针或偏离较多的原 因,下一步改良办法

校园维点窜造名目

76

76

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其余申明

触及该名目绩效的其余环境申明。若无,则不填。

 

 

 

   六、专业名词诠释

      (一)财务拨款收入:指本年度从本级财务部分获得的财务拨款,包含普通大众估算财务拨款和当局性基金估算财务拨款。

       (二)奇迹收入:指奇迹单元展开专业营业勾当及其帮助勾当获得的现金流入;奇迹单元收到的财务专户现实核拨的教导免费等资金在此反应。

       (三)运营收入:指奇迹单元在专业营业勾当及其帮助勾当以外展开非自力核算运营勾当获得的现金流入。

(四)其余收入:指单元获得的除“财务拨款收入”、“奇迹收入”、“运营收入”等以外的收入,包含未归入财务估算或财务专户办理的投资收益、银行存款利钱收入、房钱收入、捐献收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、发出已核销的应收及预支金钱、没法偿付的敷衍及预收金钱等。各单元从本级财务部分以外的同级单元获得的经费、从非本级财务部分获得的经费,和行政单元收到的财务专户办理资金反应在本项内。

      (五)用奇迹基金填补出入差额:指奇迹单元在昔时的“财务拨款收入”、“奇迹收入”、“运营收入”、“其余收入”等缺乏以支配昔时收入的环境下,利用之前年度堆集的奇迹基金(奇迹单元昔时出入相抵后按国度划定提取、用于填补今后年度出入差额的基金)填补本年度出入缺口的资金。

(六)年头结转和节余:指单元上年结转本年利用的根基收入结转、名目收入结转和节余、运营节余。

      (七)节余分派:指单元根据国度有关划定,交纳所得税、提取公用基金、转入奇迹基金等昔时节余的分派环境。

      (八)年底结转和节余:指单元结转下年的根基收入结转、名目收入结转和节余、运营节余。

      (九)根基收入:指为保证机构普通运转、实现平常使命使命而产生的职员经费和公用经费。此中:职员经费指当局出入分类经济科目中的“人为福利收入”和“对小我和家庭的补贴”;公用经费指当局出入分类经济科目中除“人为福利收入”和“对小我和家庭的补贴”外的其余收入。

       (十)名目收入:指在根基收入以外为实现特定行政使命和奇迹成长方针所产生的收入。

      (十一)运营收入:指奇迹单元在专业营业勾当及其帮助勾当以外展开非自力核算运营勾当产生的收入。

      (十二)三公经费:指用普通大众估算财务拨款支配的因公出国(境)费、公事用车采办及运转保护费、公事欢迎费。此中,因公出国(境)费反应单元公事出国(境)的国际盘缠、外洋都会间交通费、留宿费、炊事费、培训费、公杂费等收入;公事用车采办费反应单元公事用车采办收入(含车辆采办税);公事用车运转保护费反应单元按划定保留的公事用车燃料费、维修费、过途经桥费、保险费、宁静嘉奖用度等收入;公事欢迎费反应单元按划定开销的各种公事欢迎(含外宾欢迎)收入。

      (十三)构造运转经费:为保证行政单元(含参照公事员法办理的奇迹单元)运转用于采办货色和办事等的各项公用经费,包含办公及印刷费、邮电费、差盘缠、集会费、福利费、平常保护费、公用资料及普通装备采办费、办公用房水电费、办公用房取暖和费、办公用房物业办理费、公事用车运转保护费和其余用度。

      (十四)人为福利收入(收入经济分类科目类级):反应单元开销的退职职工和体例外持久聘请职员的各种休息人为,和为上述职员交纳的各项社会保险费等。

     (十五)商品和办事收入(收入经济分类科目类级):反应单元采办商品和办事的收入(不包含用于采办牢固资产的收入、计谋性和应急储蓄收入)。

      (十六)对小我和家庭的补贴(收入经济分类科目类级):反应用于对小我和家庭的补贴收入。

      (十七)其余本钱性收入(收入经济分类科目类级):反应非各级成长与鼎新部分集合支配的用于采办牢固资产、计谋性和应急性储蓄、地盘和有形资产,和构建底子举措办法、大型补葺和财务撑持企业更新革新所产生的收入。

  七、决算公然接洽体例及信息反应渠道

本单元决算公然信息反应和接洽体例:023-68883412。

 

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