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重庆修建高等技工黉舍2020年度部分决算公然
来历:本站日期:2022-08-31阅读次数:

重庆修建高等技工黉舍

2020年度部分决算环境申明

 

一、部分根基环境

(一)本能机能职责。

重庆修建技工黉舍建立于1978年,系市财务全额拨款的一级估算的奇迹单元,是双证制试点黉舍。2013年改名为:重庆修建高等技工黉舍2020年,被重庆市当局确以为重庆修建技师学院。法定居处:重庆市九龙坡区歇台子长石村24号;黉舍的办学主旨是培育修建类及相干专业中高等手艺人材,增进经济社会成长,首要展开职业教导、职业手艺培训与判定使命。

(二)机构设置。

2020年底单元机构数1,估算单元数1。机构无变化环境。黉舍下设校综合办公室、招生失业办公室、财务部、教务部、先生使命部、岗亭培训部、后勤保证部、长途教导测验中间、党群使命部等9个本能机能部分。

(三)单元组成。

本单元无下设二级估算单元。

二、部分决算环境申明

(一)收入收入决算全体环境申明。

1.全体环境。2020 年度收入算计2,064.34万元,收入算计2,064.34万元。出入较上年决算数削减329.54万元、 降落13.8%,首要缘由是:1、收入算计削减329.54万元的首要缘由是:(1)本年收入算计1694.10万元,较上年决算数削减435.09万元;(2)年头结转和节余370.24万元,较上年决算数增添105.55万元。2、收入算计削减329.54万元的首要缘由是:(1)本年收入算计1666.85万元,较上年决算数削减132.18万元;(2)节余分派224.61万元,较上年决算数削减220.24万元;(3)年底结转和节余393.12万元,较上年决算数增添22.88万元。

2.收入环境。2020 年度收入算计1,694.10万元,较上年决算数削减435.09万元,降落20.4%,首要缘由是:1、普通大众估算财务拨款852.96万元,较上年决算数削减46.65万元;2、奇迹收入261.33万元,较上年决算数削减280.51万元;3、其余收入579.81万元,较上年决算数削减107.93万元。此中:财务拨款收入 852.96万元,占 50.4%;奇迹收入 261.33万元,占15.4%;其余收入 579.81万元,占34.2%。另外,年头结转和节余370.24万元。

3.收入环境。2020 年度收入算计1,666.85万元,较上年决算数削减132.18万元,降落7.4%,首要缘由是:1、根基收入1235.85万元,较上年决算数削减55.83万元;2、名目收入431万元,较上年决算数削减76.35万元。此中:根基收入 1,235.85万元,占74.1%;名目收入 431万元,占25.9%。另外,节余分派 4.37万元。

4.结转节余环境。2020 年度年底结转和节余393.12万元,较上年决算数增添22.88万元,增添6.2%,首要缘由是:年中追加4个非本级财务拨款名目186万元,年底结转186万元;上年底结转和节余在本年构成结转207.12万元。

(二)财务拨款收入收入决算全体环境申明。

2020年度财务拨款收、支算计898.69万元。与2019年比拟,财务拨款收、支算计各削减0.92万元,降落0.1%。首要缘由是普通大众估算财务拨款削减0.92万元。

(三)普通大众估算财务拨款收入决算环境申明。

1.收入环境。2020 年度普通大众估算财务拨款收入852.96万元,较上年决算数削减46.65万元,降落5.2%。首要缘由是:1、职员经费增添0.30万元;2、先生人数增添,平常公用经费增添12.45万元;3、普通大众估算财务补贴名目收入削减59.40万元。较年头估算数增添222.97万元,增添35.4%。首要缘由是:1、职员经费收入278.23万元,较年头估算数增添49.34万元; 2、名目收入266.60万元,较年头估算数增添190.60万元((1)年头估算名目工程造价实训室扶植名目76万元按划定压减15.0%削减11.40万元;(2)年中追加支配2019年技工院校实训基地扶植补贴资金100万元;(3)年中追加支配2020-2021年度中职黉舍改良办学前提专项补贴资金102万元)。

2.收入环境。2020 年度普通大众估算财务拨款收入898.69万元,较上年决算数增添44.81万元,增添5.3%。首要缘由是:1、职员经费增添0.30万元;2、先生人数增添,平常公用经费增添12.45万元;3.名目收入增添32.06万元。较年头估算数 增添268.70万元,增添42.7%。首要缘由是:1、根基收入增添32.37万元;2、名目收入增添236.33万元((1)年头估算名目工程造价实训室扶植名目76万元按划定压减15.0%削减11.40万元;(2)年中追加支配2019年技工院校实训基地扶植补贴资金100万元;(3)年中追加支配2020-2021年度中职黉舍改良办学前提专项补贴资金102万元;(4)上年底普通大众估算财务拨款名目结转45.73万元)。

3.结转节余环境。2020 年度年底普通大众估算财务拨款结转和节余0万元,较上年决算数削减45.73万元,降落100.0%,首要缘由是2019年底普通大众估算财务拨款结转45.73万元,本年无财务拨款结转节余。

4.比拟环境。本部分2020年度普通大众估算财务拨款收入首要用于以下几个方面:

1 教导收入824.43万元,占91.7%,较年头估算数增添271.35万元,增添49.1%,首要缘由是本年新进职员和清理2019年度职员经费资金。

2 社会保证与失业收入34.42万元,占3.8%,较年头估算数削减2.65万元,降落7.2%,首要缘由是年中清理发出社保缴费。

3 卫生安康收入21.85万元,占2.4%,与年头估算数分歧。

4 住房保证收入17.99万元,占2. 0%,与年头估算数分歧。

(四)普通大众估算财务拨款根基收入决算环境申明。

2020 年度普通大众财务拨款根基收入586.36万元。此中:职员经费278.23万元,较上年决算数增添0.30万元,增添0.1%,首要缘由是本年新进职员及社保基数调剂。职员经用度途首要包含:根基人为、绩效人为、社会保证缴费、住房公积金。 公用经费308.13万元,较上年决算数增添12.44万元,增添4.2%,首要缘由为先生人数增添,先生生均经费增添。公用经用度途首要包含:办自费、印刷费、征询费、手续费、船脚、电费、邮电费、物业办理费、差盘缠、维修保护费、租赁费、集会费、培训费、公事欢迎费、公用资料费、劳务费、拜托营业费、工会经费、福利费、税金及附加、其余商品和办事收入等。

(五)当局性基金估算出入决算环境申明。

本部分2020年度无当局性基金估算财务拨款出入。

(六)国有本钱运营估算财务拨款收入决算环境申明

本部分2020年度无国有本钱运营估算财务拨款收入。

三、“三公”经费环境申明

(一)“三公”经费收入全体环境申明。

2020 年度三公经费收入总计0.68万元,较年头估算数削减1.26万元,降落65.0% 较上年收入数削减2.50万元,降落78.6%,首要缘由是我单元强化三公经费收入办理,同时因疫情影响削减此项收入。

(二)“三公”经费分项收入环境。

2020年度本部分因公出国(境)用度0万元,用度收入较年头估算数增添0万元,增添0.0% 较上年收入数削减1.87万元,降落100.0%,首要缘由是本单元2020年度未产生因公出国(境)用度收入2019年我单元构造教员参与市人社局构造赴新加坡实行智能制作范畴高手艺人材师资培训产生因公出国(境)用度1.87万元。

本单元2020年度未产生公事车采办收入,与上年决算数和年头估算数分歧。

本单元2020年度未产生公事车运转保护费收入,与上年决算数和年头估算数分歧。

公事欢迎费0.68万元,首要用于欢迎友邻黉舍、校企协作单元交换等。用度收入较年头估算数削减1.26万元,降落65.0%;较上年收入数削减0.62万元,降落47.7%,首要缘由是我单元强化公事欢迎收入办理,严酷遵照公事欢迎开销规模和开销规范,同时因疫情影响削减此项收入。

(三)“三公”经费什物量环境。

2020 年度本部分因公出国(境)总计0个团组,0人;公事用车采办0 辆,公事车保有量为0辆;国际公事欢迎10批次99人,此中:国际外事欢迎0批次,0人;国(境)外公事欢迎0 次,0人。2020年本部分人均欢迎费68.27元,车均采办费0万元,车均保护费0万元。

四、其余须要申明的事变

(一)构造运转经费环境申明。

根据部分决算列报口径,我单元不在构造运转经费统计规模以内。

本年度集会费收入0.57万元,较上年决算数削减2.77万元,降落82.9%,首要缘由是因疫情影响削减此项收入。本年度培训费收入 9.63万元,较上年决算数削减11.60万元,降落54.6%,首要缘由是因疫情影响削减此项收入。

(二)国有资产占用环境申明。

停止20201231日,本部分共有车辆0辆,此中,副部(省)级及以上带领用车0辆、首要 带领干部用车0辆、秘密通讯用车0辆、应急保证用车0辆、法律执 勤用车0辆,特种专业手艺用车0辆,离退休干部用车0辆,其余用 0辆。单价50万元(含)以上通用装备2台(套),单价100万元(含)以上公用装备5台(套)。

(三)当局推销收入环境申明。

2020 年度本部分当局推销收入总额214.05万元,此中:当局推销货色收入214.05万元、当局推销工程收入 0万元、当局推销办事收入0万元。授与中小企业条约金额173.84万元, 占当局推销收入总额的81.2%,此中:授与小微企业条约金额 40.21万元,占当局推销收入总额的18.8%。首要用于推销物联网实训装备、工程造价实训室装备、其余实训装备及台式计较机等。

五、估算绩效办理环境申明

(一)估算绩效办理使命展开环境。

根据估算绩效办理请求,本部分对全体和3个名目展开了绩效自评,此中,以填报方针自评表情势展开自评3项,触及资金266.60万元,从评估环境来看,2020年我校当真实行展开职业教导、职业手艺培训与判定使命,改良黉舍实训前提,建成工程造价实训室1个,建成物联网实训室1个,为先生供给更优良实训前提,尽力培育修建类及相干专业中高等手艺人材,增进经济社会成长的社会义务,坚持可延续成长。

(二)绩效自评成果。

1.绩效方针自评表

部分全体绩效自评表

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一级名目绩效自评表(工程造价实训室扶植)

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二级名目绩效自评表(技工院校实训基地扶植补贴)

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二级名目绩效自评表(中职黉舍改良办学前提名目)

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2.绩效自评报告或案例

(三)重点绩效评估成果。

六、专业名词诠释

(一)财务拨款收入指本年度从本级财务部分获得的财务拨款,包含普通大众估算财务拨款和当局性基金估算财务拨款。

(二)奇迹收入指奇迹单元展开专业营业勾当及其帮助勾当获得的现金流入;奇迹单元收到的财务专户现实核拨的教导免费等资金在此反应。

(三)其余收入 指单元获得的除财务拨款收入奇迹收入运营收入等以外的收入,包含未归入财务估算或财务专户办理的投资收益、银行存款利钱收入、房钱收入、 捐献收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、发出已核销的应收及预支金钱、没法偿付的敷衍及预收金钱等。各单元从本级财务部分以外的同级单元获得的经费、从非 本级财务部分获得的经费,和行政单元收到的财务专户办理资金反应在本项内。

(四)利用非财务拨款节余指单元在昔时的财务拨款收入奇迹收入运营收入其余收入等缺乏以支配昔时收入的环境下,利用之前年度堆集的非财务拨款节余填补本年度出入缺口的资金。

(五)年头结转和节余指单元上年结转本年利用的根基收入结转、名目收入结转和节余、运营节余。

(六)节余分派指单元根据国度有关划定,交纳所得税、提取公用基金、转入非财务拨款节余等昔时节余的分派环境。

(七)年底结转和节余指单元结转下年的根基收入结转、名目收入结转和节余、运营节余。

(八)根基收入指为保证机构普通运转、实现平常使命使命而产生的职员经费和公用经费。此中:职员经费指当局出入分类经济科目中的人为福利收入对小我和家庭的补贴;公用经费指当局出入分类经济科目中除人为福利收入对小我和家庭的补贴外的其余收入。

(九)名目收入指在根基收入以外为实现特定行政使命和奇迹成长方针所产生的收入。

(十)“三公”经费 指用普通大众估算财务拨款支配的因公出国(境)费、公事用车采办及运转保护费、公事欢迎费。此中,因公出国(境)费反应单元公事出国(境)的国际盘缠、国 外都会间交通费、留宿费、炊事费、培训费、公杂费等收入;公事用车采办费反应单元公事用车采办收入(含车辆采办税);公事用车运转保护费反应单元按划定保 留的公事用车燃料费、维修费、过途经桥费、保险费、宁静嘉奖用度等收入;公事欢迎费反应单元按划定开销的各种公事欢迎(含外宾欢迎)收入。

(十一)人为福利收入(收入经济分类科目类级)反应单元开销的退职职工和体例外持久聘请职员的各种休息人为,和为上述职员交纳的各项社会保险费等。

(十二)商品和办事收入(收入经济分类科目类级)反应单元采办商品和办事的收入(不包含用于采办牢固资产的收入、计谋性和应急储蓄收入)。

(十三)对小我和家庭的补贴(收入经济分类科目类级)反应用于对小我和家庭的补贴收入。

(十四)其余本钱性收入(收入经济分类科目类级)反应非各级成长与鼎新部分集合支配的用于采办牢固资产、计谋性和应急性储蓄、地盘和有形资产,和构建根本举措措施、大型补葺和财务撑持企业更新革新所产生的收入。

七、决算公然接洽体例及信息反应渠道

本单元决算公然信息反应和接洽体例:023-68883412


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